⑹社会保障和就业支出35749万元,剔除社保专项转移支付减少2426万元因素后,本级新增支出211.5万元,增长5.3%,其中:工资津贴调标56万元,新农保征缴经费10万元,机关事业单位参保人员津补贴调标50万元,医保管理经费7.5万元,城区福利院“三无人员”生活补助10万元,基层民政事业补贴27万元,城乡低保地方配套30万元,城乡低保工作经费10万元,高龄老人长寿保健费和生活费5万元,关心下一代工作委员会经费0.5万元,企业离休干部电话费3.5万元,残疾人康复项目配套经费2万元。
⑺医疗卫生支出21376万元,增长16.1%,新增支出2960万元,其中:城镇居民医保和新农合等专项转移支付增加出2794万元,工资津贴调标13万元,创建卫生城市活动5万元,基本公共卫生项目配套30万元,基本药物制度改革100万元,血防预防经费18万元。
⑻节能环保支出209万元,增长11.2%,新增支出21万元,主要是增加排污费15万元,污染物检测经费2万元,工资津贴调标4万元。
⑼城乡社区事务支出6111万元,增长4.1%,新增支出242万元,其中:工资津贴调标14万元,城区绿化养护经费30万元,城建执法经费8万元,中心城区路灯电费补贴100万元,环卫清扫及垃圾处理补贴40万元,城乡规划编制经费50万元。
⑽农林水事务支出8367万元,增长2%,新增支出161万元,其中:国有小三场改革转移支付94万元,大型泵站公益性排涝补助7万元,森林公安专项补助11万元,以钱养事转移支付增加4万元,工资津贴调标35万元,蔬菜市场管理经费1万元,农产品质量安全检测经费2万元,农机安全监管经费1万元,水产推广经费1万元,动物检疫经费2万元,四湖流域管养补助3万元。
⑾交通运输支出2161万元,新增支出1166万元,其中:交通燃油税改革转移支付1053万元,工资津贴调标8万元,公路治超经费100万元,水上交通安全经费5万元。
⑿资源勘探电力信息等事务支出1840万元,增长0.5%,新增工资津贴调标10万元。
⒀商业服务业等事务支出388万元,增长5.1%,新增工资津贴调标19万元。
⒁国土资源气象等事务支出139万元,增长6.1%,新增工资津贴调标8万元。
⒂住房保障支出11万元,主要是地方配套支出。
⒃粮油物资储备事务支出752万元,增长1.1%,新增工资津贴调标8万元。
⒄预备费支出600万元,与上年持平。
⒅国债还本付息支出4000万元与上年持平。
⒆其他支出17280万元,主要内容:工改增资855万元,乡镇体制分成2000万元,列收列支支出14425万元(含行政性收费4704万元,罚没办案补助3500万元,其他支出6221万元)。本项目今年新增的5078万元中,非税收入列收列支增加4023万元,一次性抚恤提标增加支出55万元,乡镇体制分成增加1000万元。
(三)财政收支平衡计划
2013年,预计我市财政预算资金来源总量162660万元,其中:地方财政一般预算收入51880万元,上级转移支付补助收入110224万元,调入资金556万元。
2013年,预计我市财政预算资金运用总量163660万元,其中:本级财政支出计划152544万元,上解支出11116万元。
以上收支相抵,2013年财政预算缺口1000万元。
三、关于2013年部门预算编制情况
2013年,全市66个部门215个单位编制了部门预算,部门预算单位人员定编数12553个,实有人数16947人,其中:在职12357人,离退休3524人,其他人员1066人。部门预算收支汇总情况如下:
(一)收入情况:
2013年部门预算总收入132554万元,其中:财政拨款(补助)收入106389万元,政府性基金收入261万元,行政事业性收费收入9483万元,教育收费收入6808万元,经营收入336万元,其他项目收入9277万元。
(二)支出情况: