(9)城乡社区事务支出5869万元,增长21.2%,新增支出1027万元,包括工资津贴调标7万元,市直公用经费保障20万元,文明城市管理经费10万元,城建执法经费6万元,园林城市建设40万元,燃气管理经费3万元,城市客运管理经费1万元,环卫清扫补贴40万元,污水(垃圾)处理补贴60万元,城市安全设施配套费40万元,城市基础建设配套800万元。
(10)农林水事务支出8206万元,增长3.8%,新增支出302万元,包括工资津贴调标22万元,市直公用经费保障51万元,农业综合执法经费2万元,动物疫病防治费3万元,农村财务培训费1.5万元,农产品质量安全检测费2万元,农村公路建设资金220万元。
(11)交通运输支出995万元,增长1.5%,新增工资津贴调标及市直公用经费保障15万元。
(12)资源勘探电力信息等事务支出1225万元,增长2.3%,新增支出27万元,包括工资津贴调标6万元,市直公用经费保障12万元,安全生产经费9万元。
(13)商业服务业等事务支出369万元,增长9.8%,新增支出33万元,包括工资津贴调标8万元,市直公用经费保障23万元,酒类专卖执法经费2万元。
(14)国土资源气象等事务支出131万元,增长7.6%,新增工资津贴调标及单位公用经费保障支出9万元。
(15)住房保障支出11万元,主要是地方配套支出。
(16)粮油物资储备事务支出744万元,增长1.2%,新增工资津贴调标及单位公用经费保障支出9万元。
(17)预备费支出600万元,与上年持平。
(18)国债还本付息支出4000万元,增长33.3%,新增政府还贷准备金1000万元。
(19)其他支出12807万元,增长17.8%,主要项目有预留工改800万元,乡镇体制分成1000万元,列收列支支出11007万元(包括行政性收费4886万元,罚没办案2862万元,其他支出3259万元)。
(三)2012年财政预算收支平衡预计
预计2012年财政预算资金来源总量151273万元,其中:一般预算收入40580万元,上级财力性补助收入51063万元,专项转移支付59630万元(包括以钱养事转移支付1066万元,政法及义务教育转移支付6835万元,湖区转移支付1837万元,社会保障转移支付49892万元)。
预计2012年财政预算资金运用总量152056万元,其中:本级一般预算支出142632万元,上交支出9424万元。
以上收支相抵,支大于收,缺口783万元。
(四)2012年部门预算编制方案
2012年部门预算编制,贯彻落实科学发展观,以 “保工资、保运转、保稳定”为核心,严格控制“三公”经费支出,在“预算改革的基本方向不变、预算编制的基本原则不变、‘两上两下’的基本规程不变”的前提下,力求在预算编制精细化上有所提高,在财政管理绩效上有所提高,不断增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。目前,部门预算编制已经完成“二上一下”程序,全市66个部门242个单位编制了部门预算,部门预算编制范围涵盖市直所有部门和17个乡镇政府及财经所,预算编制面达到100%。
1、部门预算收入计划
2012年,全市本级部门预算收入总计76951万元,其中:
(1)财政拨款(补助)收入52208万元。
(2)政府性基金收入2120万元,包括育林基金收入88万元、墙体材料专项基金收入99万元、土地出让基金收入(交易成本)1933万元。
(3)预算管理非税收入8325万元。
(4)专户管理(教育收费)收入5930万元。
(5)事业单位经营收入324万元。
(6)其他收入8044万元。
2、部门预算支出计划
2012年,全市本级部门预算支出总计78318万元,分项目如下:
(1)基本支出54858万元,其中:人员支出45138万元,日常公用支出9720万元。
(2)项目支