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关于2007年上半年财政预算执行情况的报告


8%,增支5705万元。其中经常性支出实现19236万元,占计划的46.18%,同比增长37.76%,增支5272万元。支出增长的主要原因:一是今年预算中增加了农村新型合作医疗、民政优抚、社会保障等地方配套资金;二是干部教师正常工资性增支;三是重点保证了市委市政府重大决策和大型建设项目的资金到位,比如招商引资、开发区建设和建市20周年活动等;四是加大义务教育保障力度,增加了对教育的转移支付补助。

上半年财政支出呈现以下特点:

1、坚持有保有压,支出进度得到有效地控制。上半年,财政部门在资金调度上坚持三个“优先”:即关系民生的支出优先,政府重大决策的支出优先,社会反映强烈急需解决的支出优先,同时,严格加强各项购置性支出、招待费支出和接待会议费支出的管理,上半年全市财政支出得到合理控制,支出进度低于财政总收入进度6.97个百分点。

2、坚持以人为本,各项事业性支出得到较好地保障。上半年,全市教育支出7176万元,占计划的49.77%,同比增长42.47%;社会保障和就业支出1285,占计划的48.80%,同比增长36.28%;医疗卫生支出671万元,占计划的51.94%,同比增长44.79%;农林水事务支出1825 万元,占计划的40.74%,同比增长79.96%,促进了全市各项公共事业的健康发展,维护了社会稳定。

3、坚持目标考核,专项资金管理进一步加强。上半年,财政部门继续加大向上争取力度,取得明显成效,目前全市已到帐财政专项资金比去年同期有大幅增长。其中:民政抚恤金382万元;城市居民最低保障资金719万元;测土配方补助资金50万元;农村医疗补贴资金69万元;血吸虫防治经费190万元;农村劳动力转移补助资金149万元;财政扶贫资金216万元;农机购置补贴资金140万元;农村“一建三改”项目补助资金2994万元;水稻良种补贴资金924万元,粮食直补资金1445;农资综合直补资金2459万元;土地整理项目资金835万元。按上级要求,财政部门对所有专项资金严格实行专人专账管理,并将支出结果等及时通过政务公开网向社会公示,保证了资金安全有效使用。

总体来讲,上半年全市财政预算执行情况是稳定正常的,这与市委、市人大、市政府、市政协的正确领导是分不开的,与全市广大财税干部的辛勤努力是分不开的,与各级各部门的大力支持与配合是分不开的。下半年,我们将冷静分析形势,采取得力措施,再接再厉,力争全面完成财政收支目标。

二、下半年财政形势分析及工作措施

下半年财政收支面临的有利因素主要有以下四个方面:

(一)全市经济持续快速增长,特别是重点地区税源和骨干企业效益的增长,将为全面完成全年税收任务奠定坚实基础。从上半年经济发展形势看,府场开发区今年税收将会有较大幅度增长,预计府场镇税收将达到2400万元,曹市镇税收将达到1500万元。重点企业中,长江石化预计今年税收将突破800万元。德炎水产预计今年应缴税金将达到1000万元,出口退税预计实现2500万元,增幅都将翻一番。兴洪纺织等企业税收将成倍增长。

(二)政策因素带动税收增长。下半年比较明显的增收政策有两个:第一,土地使用税纳税标准提高,城区由每平米3元提高到6元,乡镇由每平米1.4元提高到2元,平均增幅将近1倍,预计今年会增加税收150万元。第二,车船使用税征管机制增强,主要政策:一是将车船使用税纳入车辆保险中由保险机构代扣代缴;二是纳税标准也有大幅提高,每辆车的纳税标准平均提高100元;三是车船税的减免范围大幅缩小,包括过去对行政机关购车的免税政策今年将会全面取消。上述两项政策虽然是在7月份出台,但执行时间是从今年元月份开始,因此,对今年地方税收的增长较为有利。

(三)税收征管力度进一步加大。下半年,地税部门将加大以票控税力度,全市饮食行业税收定额发票的综合税率将

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