财政部门非税收入计划7440万元,增长4.2%。
财政总收入计划分项目如下:
1、增值税计划13020万元,增长12.57%,增加1454万元。
2、营业税计划5142万元,增长3%,增加150万元。
3、企业所得税计划2538万元,增长15.88%,增加348万元。
4、个人所得税计划790万元,增长2.53%,增加20万元。
5、城市维护税计划850万元,增长13.23%,增加99万元。
6、其他工商税收1585万元,增长73.1%,增加669万元。
7、行政性收费3394万元,增长10.56%,增加324万元。
8、罚没收入2440万元,与上年持平。
9、其他收入1226万元,与上年持平。
10、专项收入380万元,下降4.1%,减少16万元。
(二)财政支出计划2009年财政预算支出安排遵循以下原则:
1、量入为出。财政新增支出要结合财力增量来安排,并保证预算收支缺口严格控制在人代会决议所规定的限额以内。2009年,对各部门因取消收费造成的收入减少,市财政原则上不予增加经费。
2、统筹兼顾。本着实事求是精神和讲究效益的原则,通过综合预算统筹各类资金,落实有关事业达标和财政配套政策。2009年,凡是各主管部门内部制定的、要求财政达标配套的文件,财政原则上不予安排。
3、保障运行。一是全面落实公务员和教师正常增资,预算安排不留硬缺口;二是根据省和荆州市关于规范津补贴的政策,分阶段逐步调整公务员津补贴标准并落实到位;三是通过开展基本保障能力分析,调整现行财政体制政策和财政分配政策,确保市乡两级政府机关基本运转所需。四是维持现行的财政供给方式、供给范围和供给标准不变,按照“以钱养事”的办法,积极支持事业单位改革。2009年,对各事业单位提出增加人员经费的要求,财政原则上不予安排。对各公务员管理单位经市编制部门核批的劳务派遣人员,在单位定编数以内的,由市财政按标准给予经费补贴;在定编数以外的,其经费市财政一律不予考虑。
4、突出重点。按照有保有压的方针,调整优化财政支出结构,区别轻重缓急,严格控制一般性支出。本着集中力量办大事的思想,围绕保增长这条主线,确保市委市政府重大决策在预算安排中得到落实。
5、关注民生。按照科学发展观和建立社会主义和谐社会的要求,密切关注并研究中央和省委、省政府出台的各项重大政策,包括进一步推进城镇医保改革、提高社保标准和落实公共卫生防疫资金等,保证各项民生支出在预算安排上得到较好体现,维护社会稳定,促进社会和谐。
按照上述原则, 2009年本级财政支出计划安排64873万元,增长7.11%,其中经常性支出57053万元,比上年增加2323.9万元,增长3.96%。新增支出中,工资类支出1339万元,占58%;运转类支出448万元,占19%;民生类支出147.9万元,占6%,政策配套类支出91万元,占4%;政府重大专项支出298万元,占13%。
财政支出计划分主要项目如下:
(1)基本公共管理与服务支出12618万元,同比增长8.34 %,新增支出971.3万元,新增项目包括工资津贴456万元,两级政府机关运转经费137万元, 工业经济领导小组工作经费15万元,军转干生活调标20万元,“金审工程”维护费10万元,人大代表活动经费10万元,政协委员活动经费6万元,计划项目争取经费5万元,国家统计机构整合经费1万元,物价认证经费2万元,国家投资项目申报经费30万元,驻京群众工作经费5万元,接待经费30万元,政务公开网络运行经费2万元,行政中心运行经费90万元,政府外事工作经费1万元,市委市政府督办工作经费10万元,市委市政府专项调研经费5万元,市委保密工作经费1万元,记者接待经费1万元,统战工作经费1万元,民族宗事务0.5万元,扶贫开发工作经费1万元,隐消人员生活费补助3.8万,老湾乡民族事业费1万元,老湾乡回民牛肉补贴和教职