1、财政拨款(补助)收入48368万元;
2、政府性基金收入178万元,包括育林基金收入、墙体材料专项基金收入、残疾人保障基金收入等;
3、事业收入9863万元;
4、事业单位经营收入528万元;
5、附属单位上缴收入146万元;
6、其他收入7370万元。
(二)部门预算支出计划
2009年,全市部门预算支出总计66991万元,分项目如下:
1、基本支出49589万元,其中:人员支出36772万元,日常公用支出12817万元。
2、项目支出16606万元,其中:政策性项目13565万元,一般性项目1486万元,不可预见费1555万元。
3、事业单位经营支出537万元。
4、对附属单位补助支出126万元。
5、上缴上级支出133万元。
以上收支相抵,预计2009年部门预算节余327万元。
四、全面实现2009年财政预算目标的主要措施
2009年是新中国成立60周年,也是推进“十一五”规划顺利实施的关键一年,认真做好财政各项工作,科学安排财政收支预算,对于保持我市经济稳定较快发展意义重大。财税部门将围绕中心,服务大局,确保增长,促进发展。
(一)密切关注财政经济形势,保证收入任务圆满完成。2009年我市财政收入形势严峻,经济发展的不确定性因素增多,政策性减收力度较大。财税部门将密切关注财政经济形势,加强财政预算执行情况分析,及时采取有效措施,积极应对预算执行中出现的新情况新问题。大力支持征管部门依法加强税收征管,坚决制止和纠正越权减免税收行为,严厉打击偷骗税违法活动。对于各项税收和非税收入,做到“既要抓西瓜,又要捡芝麻”,依法征收,应收尽收。加强财税部门的沟通和协调,加大督办和检查力度,完善税收征管责任制考核办法,完善非税收入管理政策和制度,保证各项财政收入及时足额入库,确保收入任务完成。
(二)强化政策执行力,确保各项重点支出及时到位。继续贯彻市委市政府关于加强政府执行力的指示精神,增强政策意识和服务意识。立足于当前经济社会发展水平和政府财力可能,建立完善科学合理的公共服务保障和补贴机制,确保各项惠民政策及时到位,促进社会和谐。立足于“扩内需,保增长”,加大国家和省级大型投资项目争取力度,支持“项目建设年”活动。立足于全市经济发展和产业调整大局,全面落实各项税费优惠政策和工业兴市奖励办法,支持工业化健康发展。充分利用财政担保、财政贴息等手段,统筹调度财政资金,发挥财政对经济社会发展的能动作用,促进经济社会平稳较快发展。
(三)完善乡镇财政体制,保障基层政权稳定运转。按照“财力下移,困难上收”的指导思想,认真开展乡镇财政体制运行中期评估,深入调研乡镇财政支出结构,科学分析基层公共产品和服务的保障程度和提供水平,建立激励与约束并重、保证基层政权稳定健康运行的体制机制。按照市委市政府总体部署,积极探索鼓励乡镇工业企业在园区落户的财税政策。以改革创新精神,实事求是地处理经济社会发展中出现的新情况和新问题。
(四)创新财政管理方式,促进财政资金安全高效运行。进一步深化预算制度改革,建立健全机构编制与经费预算衔接机制,完善行政开支定员定额标准。继续推行部门零基预算和综合预算,有效控制行政成本。继续深化完善国库集中支付改革工作,加强预算执行管理和监督,建立预算执行和编制的衔接机制。进一步完善“金财工程”系统,充分利用系统功能,实现对财政资金分配使用的全过程电子化监控。继续完善政府采购管理,进一步提高采购效率,规范采购程序。增强风险意识,完善相关制度,严格政府债务管理,努力防范财政风险。加强会计行业管理,提高会计队伍整体素质。健全覆盖所有政府