关于2012年财政预算具体方案（草案）的
报 告
——2012年3月30日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第三次会议上
市财政局局长 李景慧
主任，各位副主任、各位委员：
根据《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》规定和市七届人大一次会议《关于洪湖市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算的决议》要求，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2012年财政预算具体方案（草案）的编制情况，请予审议。
一、2012年财政形势分析
收入方面：2012年，国家加大扶持中小企业的力度，我市工业发展和投资建设将呈现出加快增长势头，这将有力推动财政收入的增长。但是，在收入计划安排中仍然面临一些困难：
一是财源基础薄弱。2011年，我市GDP为122.89亿元，在荆州各县市区中排名倒数第3，三大产业的比重分别为34：32：34，2011年工业入库税收1.4亿元，占财政收入的比重只有30%。工业不强，三产业发展不够，属于典型的农业县市。2011年全市财政收入占GDP的比重只有3.8%，远低于全省平均水平（13.9%），财政总收入、地方一般预算收入在全省80个县域经济考核对象中排名分别为62位和56位，人均一般预算收入在全省列倒数第三。
二是政策性减收。2012年，国际经济金融形势复杂严峻，国内面临通胀和人民币升值的双重压力，为保持经济持续增长活力，国家将实施结构性减税、减轻企业负担、支持服务业发展的财税改革，已经出台的减收政策包括提高增值税、营业税和个人所得税起征点和免征小型微利企业印花税等政策，综合分析全市税源情况，预计减收1000万元。
三是一次性税收效应不会持续。2011年，为了降低房价，中央连续出台房产调控政策，在税收方面，包括清缴土地增值税和对房地产企业所得税实行以票控税，地税部门去年5月份和10月份两次集中清缴入库税款总计1000万元，带动地税部门大幅超收。2012年这一因素将不会存在。
四是地税部门高速增长的势头可能放缓。前五年，我市地方一般预算收入（按可比口径）年均增幅为19.2%，但真正超过20%增幅是最近两年，2011年达到28.2%，其中地税部门最近两年增幅超过了40%，这种增长水平在一个工业欠发达的县市是少有的，也很难保证长期增长势头。
支出方面主要面临以下四个方面的压力：
一是政策性增支压力。为扩大消费需求，国家将继续实施旨在提高低收入群体生活水平的财政政策，包括提高养老金水平、提高优抚救济水平、提高城乡低保标准等，地方财政配套压力将会加大。同时，2012年，财政必须落实水利基础设施投入政策、落实文化产业发展扶持政策、落实教育投入政策、落实计划生育达标政策、落实公共卫生改革政策等，今年资金需求超过1.2亿元。
二是保工资保运转压力。一方面，财政部门要全面落实干部教师正常增资，并逐步提高干部教师待遇，另一方面，要不断提高市乡两级政府机关基本保障的整体水平，促进乡镇加快发展，增强行政事业单位保运转的能力，预计全市资金需求量达7000多万元。
三是投资建设压力。2012年，为加快全市发展步伐，我市将加强招商领导力量和资金保障，强力推进项目建设，努力培育市场主体，不断完善三大园区配套设施建设，完善交通、港口和城市基础设施，需要财政统筹资金加大投入
