（9）城乡社区事务支出5869万元，增长21.2%，新增支出1027万元，包括工资津贴调标7万元，市直公用经费保障20万元，文明城市管理经费10万元，城建执法经费6万元，园林城市建设40万元，燃气管理经费3万元，城市客运管理经费1万元，环卫清扫补贴40万元，污水（垃圾）处理补贴60万元，城市安全设施配套费40万元，城市基础建设配套800万元。
（10）农林水事务支出8206万元，增长3.8%，新增支出302万元，包括工资津贴调标22万元，市直公用经费保障51万元，农业综合执法经费2万元，动物疫病防治费3万元，农村财务培训费1.5万元，农产品质量安全检测费2万元，农村公路建设资金220万元。
（11）交通运输支出995万元，增长1.5%，新增工资津贴调标及市直公用经费保障15万元。
（12）资源勘探电力信息等事务支出1225万元，增长2.3%，新增支出27万元，包括工资津贴调标6万元，市直公用经费保障12万元，安全生产经费9万元。
（13）商业服务业等事务支出369万元，增长9.8%，新增支出33万元，包括工资津贴调标8万元，市直公用经费保障23万元，酒类专卖执法经费2万元。
（14）国土资源气象等事务支出131万元，增长7.6%，新增工资津贴调标及单位公用经费保障支出9万元。
（15）住房保障支出11万元，主要是地方配套支出。
（16）粮油物资储备事务支出744万元，增长1.2%，新增工资津贴调标及单位公用经费保障支出9万元。
（17）预备费支出600万元，与上年持平。
（18）国债还本付息支出4000万元，增长33.3%，新增政府还贷准备金1000万元。
（19）其他支出12807万元，增长17.8%，主要项目有预留工改800万元，乡镇体制分成1000万元，列收列支支出11007万元（包括行政性收费4886万元，罚没办案2862万元，其他支出3259万元）。
（三）2012年财政预算收支平衡预计
预计2012年财政预算资金来源总量151273万元，其中：一般预算收入40580万元，上级财力性补助收入51063万元，专项转移支付59630万元（包括以钱养事转移支付1066万元，政法及义务教育转移支付6835万元，湖区转移支付1837万元，社会保障转移支付49892万元）。
预计2012年财政预算资金运用总量152056万元，其中：本级一般预算支出142632万元，上交支出9424万元。
以上收支相抵，支大于收，缺口783万元。
（四）2012年部门预算编制方案
2012年部门预算编制，贯彻落实科学发展观，以 “保工资、保运转、保稳定”为核心，严格控制“三公”经费支出，在“预算改革的基本方向不变、预算编制的基本原则不变、‘两上两下’的基本规程不变”的前提下，力求在预算编制精细化上有所提高，在财政管理绩效上有所提高，不断增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。目前，部门预算编制已经完成“二上一下”程序，全市66个部门242个单位编制了部门预算，部门预算编制范围涵盖市直所有部门和17个乡镇政府及财经所，预算编制面达到100%。
1、部门预算收入计划
2012年，全市本级部门预算收入总计76951万元，其中：
（1）财政拨款（补助）收入52208万元。
（2）政府性基金收入2120万元，包括育林基金收入88万元、墙体材料专项基金收入99万元、土地出让基金收入（交易成本）1933万元。
（3）预算管理非税收入8325万元。
（4）专户管理（教育收费）收入5930万元。
（5）事业单位经营收入324万元。
（6）其他收入8044万元。
2、部门预算支出计划
2012年，全市本级部门预算支出总计78318万元，分项目如下：
（1）基本支出54858万元，其中：人员支出45138万元，日常公用支出9720万元。
（2）项目支
