4、科学技术450万元,增长4.5%,增加支出19万元,其中:正常增资和津补贴调标7万元,科技创新基金10万元,科普经费2万元。
5、文化体育与传媒467万元,增长10%,增加支出42万元,其中:正常增资和津补贴调标33万元,博物馆免费开放2万元,文化图书购置2万元,花鼓剧院培训经费2万元,公益性群众体育活动经费3万元。
6、社会保障和就业3996万元,增长12.9%,增加支出456万元,其中:正常增资和津补贴调标159万元,0-6岁残疾儿童康复工程等项目12万元,老年大学办学经费0.5万元,关心下一代工作经费0.5万元,新型农村养老保险配套210万元,农村低保配套4万元,农村五保户调标40万元,基层民政公益性岗位补贴11万元,劳动机构服务经费10万元,百岁老人生活补助9万元。
7、医疗卫生2203万元,增长28.9%,增加支出494万元,其中:正常增资和津补贴调标385万元,公共卫生监督经费4万元,新农合配套100万元,新农合监管经费5万元。
8、节能环保177万元,增长9.9%,增加支出16万元,其中:正常增资和津补贴调标7万元,排污费7万元,空气自动监测系统运行费2万元。
9、城乡社区事务4839万元,增长6.3%,增加支出287万元,其中:正常增资和津补贴调标23万元,专项规划编制经费200万元,城市维护建设60万元,经适房工作经费4万元。
10、农林水事务6334万元,增长8.2%,增加支出478万元,其中:正常增资和津补贴调标50万元,以钱养事调标10万元,农村基础设施378万元,野生动物保护经费1万元,森林资源交易经费1万元,畜牧事业经费2万元,人工降雨经费3万元,水产推广经费5万元,植物保护经费2万元,农业综合开发项目配套经费20万元,农机安全监理经费2万元,农产品质量检测经费2万元,生态能源工作经费1万元,农业综合执法经费1万元。
11、交通运输981万元,增长929%,增加支出885万元,其中:正常增资和津补贴调标7万元,交通税费改革补助878万元。
12、资源勘探电力信息等事务1194万元,主要是工业、经信、安全生产等方面支出,增长195.6%,增加支出790万元,其中:正常增资和津补贴调标31万元,财政担保基金756万元,家电办经费2万元,安全生产工作经费1万元。
13、商业服务业等事务348万元,增长50%,增加支出116万元,其中:正常增资和津补贴调标28万元,旅游发展基金80万元,供销社补助6万元,商务工作经费2万元。
14、国土资源气象等事务119万元,增长8.2%,增加支出9万元,主要是正常增资和津补贴调标。
15、住房保障支出11万元,与上年持平。
16、粮油物资管理事务737万元,增长2%,增加支出14万元,包括正常增资和津补贴调标9万元,粮食执法经费5万元。
17、预备费600万元,与上年持平。
18、国债还本付息支出3000万元,增长275%,增加支出2200万元。
19、其他支出10871万元,其中乡镇体制分成800万元,预留工改800万元,列收列支9271万元。
20、基金支出9131万元,其中:土地出让基金支出8813万元,残保基金支出103万元,地方教育附加支出111万元,墙体材料基金支出104万元。
(三)2011年财政收支预算平衡情况
预计2011年财政预算资金来源总量95698万元,其中:地方一般预算收入29300万元,政府基金收入9131万元,上级补助收入53767万元,调入资金3500万元。
预计2011年财政预算资金运用总量96496万元,其中:本级财政支出89308万元,上解支出7188万元。
以上收支相抵,支大于收,预计2011年财政预算缺口798万元。
三、2011年部门预算编制情况
按照财政管理科学化精细化要求,我们对全市68个部门256个单位编制了部门预算,2011年部门预算编制范围涵盖市直所有部门和17个乡镇政府及财经所,预算编制面达到100%。
1、部门预算收入计划
2011年,全市