（一）政府性基金收入计划25098万元，收入计划分项目为：
1、城市基础设施配套费收入1300万元，与上年完成1387万元基本持平，其中市直1000万元，乡镇计划300万元。
2、垃圾处理费收入590万元，与上年计划持平，比上年实际完成增长20.6%；
3、城市污水处理费881万元，比上年完成增长1.14%；
4、墙体材料基金500万元，与上年完成数基本持平。
5、地方教育附加本级1050万元，比上年实际完成数887万元增长18.4%。
6、育林基金150万元，比上年完成数增加15万元。
7、残疾人就业保障基金106万元。与上年完成数持平。
8、政府住房基金451万元，主要是住房公积金增值收益。
9、价格调节基金70万元，与上年完成数基本持平。
10、土地出让收益20000万元，主要反映市直土地出让收益。
（二）政府性基金支出计划25098万元，具体包括：
1、上解上级395万元，其中墙体材料基金按15%上解75万元，地方教育附加30%上解315万元，残疾人就业保障基金5%上解5万元。
2、本级安排支出4703万元，分项目明细为：
①教育支出735 万元，主要用于校车补贴和乘员保险、义务教育公积金及医保缺口和高中教育取消择校收费后教师绩效工资补助等相关教育部门支出。
②社会保障和就业支出106万元，主要是残疾人就业服务及管理支出。
③节能环保支出944万元，主要是污水处理费支出900万元，自来水代征污水处理手续费44万元。
④城乡社区支出2753万元，主要是住房公积管理中心工资及运转支出151万元，政府性住房基金配套支出300万元，环卫垃圾处理支出962万元，规划部门基本运转支出571万元，乡镇规划配套支出200万元，墙体办运转及节能项目奖励支出170万元，园林绿化养护支出70万元，滨湖建管所运转补助5万元，客运管理运转补助15万元，环卫运转补助支出150万元，建设质量监督支出8万元，建筑安全监督支出3万元，建筑造价管理支出5万元，燃气管理支出3万元，城市管理及创建检查等配套支出140万元。
⑤农林水支出150万元，主要是林业综合运转保障支出100万元，育林绿化项目支出50万元。
⑥其他支出15万元，主要是物价价格认证中心运转补助支出15万元。
3、调入公共财政20000万元，主要用于弥补预算缺口和偿还政府债务。
以上收支相抵，2015年政府性基金预算实行平衡。
五、国有资本经营预算方案
（一）国有资本经营预算收入计划137万元。主要包括：
1、出租车经营权有偿使用费125万元。我市现有出租车250辆，按5000元/辆征收出租车经营权有偿使用费。
2、非经营性资产转经营性资产占用费收入12万元。主要是各单位面门出租收入征缴的占用费。
（二）国有资本经营预算支出计划137万元，其中：
1、一般公共服务支出12万元，主要是用于国有资产管理费用12万元。
2、城乡社区支出125万元，主要是出租车管理费用支出52.5万元，城市公交补贴72.5万元。
以上收支相抵，2015年国有资本经营预算实行平衡。
六、认真贯彻新预算法，抓好2015年预算执行工作
2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，做好2015年的财政工作，意义重大！我们将围绕上述预算安排，坚持依法理财，深化财税改革，加强预算管理，努力完成全年财政收支预算。
（一）着力落实积极财政政策。按照国务院统一部署，在清理涉企税收、收费等优惠政策的同时，落实好普遍性降费措施，支持清理行政职能转移事项，努力为市场主体营造公平发展环境。大力扶持会计师事务所、注册评估师事务所等中介服务组织。落实结构性减税政策，推进“营改增”改革、资源税改革，减轻中小企业税费负担。发挥“壮腰工程”基金和县域经
