2013年部门预算总支出132554万元,其中:
⑴基本支出62727万元,其中:人员支出46560万元,日常公用支出16167万元。
⑵项目支出69520万元,其中:政策性项目52654万元,一般性项目16659万元,不可预见费207万元。
⑶事业单位经营支出66万元。
⑷对附属单位补助等支出241万元。
2013年,全市有102家单位编制了政府采购预算,采购预算总额11301万元。
四、真抓实干,竞进提质,全面完成2013年财政预算目标
2013年,是党的十八大召开后的第一年,是实施“十二五”规划的承启之年,也是我市大干跨越发展的关键之年,做好2013年财政工作,至关重要!我们将以更大的力度、更快的速度、更高的强度狠抓各项工作落实,全面完成财政预算目标,为洪湖振兴崛起打牢坚实基础。
(一)落实政策,服务经济,全力以赴促发展。围绕市委总体部署,努力将服务经济发展和培植壮大财源有机统一,确保实现年度经济增长目标。一是保持有效投入。积极对上争取项目资金,充分利用财政信用融资,保持政府公共投资力度,保障重点投资领域资金需求,加快推动公路交通、国土整治、农田水利、城镇改造等重点项目建设,以投资带动经济增长,以投资促进税收增收。二是支持工业发展。围绕建设“千亿园区”和“百亿产业”目标,统筹财税、产业、区域、土地等优惠政策,管好用好重大产业发展基金和政府引导基金,充分发挥财政资金杠杆作用,支持工业平台建设,扶持重点企业发展。三是促进服务业发展。扎实实施好“营改增”试点,完善贴息、奖励等财政投入方式,加大对金融业、旅游业、文化产业、现代服务业的政策倾斜和资金投入力度,涵养培植新税源。
(二)明确责任,强化措施,多管齐下抓增收。积极应对国家实施结构性减税政策减收因素影响,依法科学组织收入,努力保持财政收入平稳增长态势,增强财政实力。一是完善考核激励机制,严明部门和乡镇责任,以强化目标考核促增收;二是大力开展综合治税,推进收入分析监控体系建设,以加强组织协调促增收;三是扎实推进行业纳税评估和税源清查工作,开展收入稽查和专项检查,以加强税源控管促增收;四是强化非税收入征管,重点加强政府性基金征管,积极挖掘新增财源促增收。在努力提高收入质量前提下,确保实现年度预算收入目标。
(三)突出重点,统筹兼顾,千方百计惠民生。一是努力提高保障水平,全面落实企业退休人员基本养老金、城乡低保和优抚对象提标政策,加大对社会养老服务体系和儿童福利机构建设的支持力度。二是加大财政投入,巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制,支持开展孕前优生健康免费检查工作,落实新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助政策,支持创建国家卫生城市工作。三是围绕市委、市政府确定的“十件惠民实事”,解决群众最关心、最直接、最现实的问题。增加财政投入,推进社会管理创新,支持公益性文化事业发展和全民健身工程,支持事业单位机构改革。四是贯彻执行惠农扶农政策,确保粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴、能繁母猪补贴等一系列补贴政策和粮食最低收购价政策,落实到每家每户,真正使农民受益增收。
(四)量力而行,量财办事,厉行节约求平衡。牢固树立勤俭办一切事情的思想,增强节约意识,坚持量力而行、量财办事,尽量少花钱多办事。严格预算约束,做到有预算不超支,无预算不开支。加强财政供养人员管理,降低财政供养系数,切实减轻财政运行负担。从严控制一般性支出,严控党政机关公用经费,力争公车运行费、接待费、会议费、出国(境)费比上年压缩15%。按照轻重缓急统筹安排各项支出,确保大部分新增财力用于改善民生、促进发展,逐步实现由吃饭型财政向发展型财政转变。
(五)与时俱进,开拓创新,知难而进推改革。以