（13）商业服务业等事务支出417万元，增长7.4%，新增支出29万元，其中工资津贴调标14万元，出入境检验检疫补助3万元，供销补助2万元，旅游规划10万元。
（14）国土资源气象等事务支出148万元，增长6.5%，新增工资津贴调标9万元。
（15）住房保障支出11万元，主要是地方配套支出。
（16）粮油物资储备事务支出758万元，新增工资津贴调标6万元。
（17）预备费1000万元，新增400万元。
（18）国债还本付息支出4000万元，与上年持平。
（19）其他支出18643万元，主要内容：工改增资855万元，乡镇体制分成3143万元，先进单位奖励工资200万元，列收列支支出14445万元。
（三）2014年预算收支平衡预计情况
2014年地方公共预算资金来源总量为179116万元，其中：本级公共预算收入预计61400万元，转移性收入114710万元，调入资金3006万元。
2014年地方公共财政预算总支出180616万元，其中：本级公共财政预算支出167278万元，上交省级支出13338万元。
以上收支相抵，支大于收，缺口1500万元。
三、地方基金预算收支方案
按照人大审议要求，今年财政预算具体方案按全口径编报，考虑到融资及土地收入的不确定性，2014年拟将下列政府性基金纳入预算，实行集中统筹安排。有关收支计划项目如下：
（一）城市基础设施配套费1000万元，项目主管单位为规划局。支出项目主要包括：一是规划局及二级单位运转保障；二是城市公共设施建设。
（二）垃圾处理费590万元，项目主管单位为住建局。全部用于城区环卫清扫、保洁、清运等项目支出。
（三）城市污水处理费840万元，项目主管单位为住建局。主要由自来水公司代收代缴，全部专项用于城市污水处理。
（四）出租车经营权有偿使用费113万元。项目主管单位为交通局。支出项目主要包括：一是按照《市政府关于出租汽车第五轮客运经营权延续有偿使用方案》，用于市出租车管理支出；二是用于城市公共设施建设。
（五）育林基金150万元，项目主管单位为林业局。除部分上解荆州林业局外，主要使用项目包括：一是林业事业运转保障；二是用于森林资金、植树造林规划、林业宣传；三是用于绿色乡村工程建设。
（六）墙体材料基金200万元，项目主管单位为住建局。除按15%比例上解省级外，主要是退还给竣工验收达标项目。
（七）残疾人保障基金79万元，项目主管单位为残疾人联合会。计划开支项目包括：一是扶持残疾人集体从业、个体经营；二是补贴残疾人职业培训和困难残疾人社会保障；三是补助为残疾人免费提供就业服务的中介机构；四是支持举办中重度残疾人庇护工厂等托（安）养机构；五是奖励超比例安排残疾人就业或为安排残疾人就业做出显著成绩的单位；六是用于为残疾人提供就业服务和就业援助的其他开支。
（八）社会保险征收计划45274万元，对应安排支出项目包括：企业养老保险31837万元，机关养老保险4782万元，城镇居民医疗保险7800万元，女工生育保险88万元，失业保险550万元，工伤保险217万元。
以上政府性基金预算收支计划总额48246万元，当年收支实现平衡。
四、部门预算收支方案
2014年，全市部门预算收入总计117543万元,其中:本级部门预算收入115686万元,上级补助收入1782万元,所属单位上缴收入75万元。
全市部门预算支出总计117543万元，分项目如下：
1、基本支出69655万元，其中：人员支出54980万元，日常公用支出14675万元。
2、项目支出45664万元。
3、事业单位经营支出358万元。
4、对附属单位补助支出1811万元。
5、上缴上级支出55万元。
五、2014年财政工作计划
2014年，财政部门既面临着严峻的预算收支形势，也面临着繁重的管理与改
